«Первый бит» автоматизировал планирование расходов на персонал в СГК

Международный интегратор ИТ-решений «Первый Бит» автоматизировал планирование расходов на персонал в Сибирской генерирующей компании (СГК) с помощью программы «Бит.финанс/холдинг». Для группы компаний, состоящей из 60 юридических лиц с общей численностью 32 тыс. сотрудников, создана единая модель бюджетирования оплаты труда с детализацией.

СГК — один из ведущих энергохолдингов России. СГК обеспечивает теплом и электроэнергией 5 млн жителей Алтайского и Красноярского краев, Кемеровской и Новосибирской областей, Хакасии и Тувы. В состав компании входят 18 ТЭЦ, 4 ГРЭС, 1 ГТЭС, 10 тыс. км тепловых сетей. В момент начала работ в СГК не было единого подхода к планированию расходов на персонал. Каждая бизнес-единица самостоятельно формировала бюджеты в электронных таблицах или собственных системах.

В 2017 г. возникла необходимость унифицировать процесс планирования расходов на персонал с учетом используемых в СГК практик. Экспертов «Первого бита» пригласили решить эту задачу, так как уже был опыт успешного сотрудничества. Для автоматизации было выбрано решение «Бит.финанс/холдинг».

Требовалось запустить процесс бюджетирования за три месяца. В марте 2018 г. начала работать система планирования для трех пилотных юридических лиц СГК. Ежемесячно к процессу бюджетирования затрат на фонд оплаты труда подключались новые организации — специалисты «Первого бита» «на ходу» расширяли модель планирования и дорабатывали систему.

В результате получена единая модель бюджетирования с детализацией до сотрудника и вида оплат. Фактические данные загружаются из программы «1С:Зарплата и управление персоналом» через REST-сервисы. Плановые данные рассчитываются автоматически исходя из статистики прошлых лет по отпускам, больничным и прочим параметрам. Заложенная в модель аналитика позволяет получить необходимую для решения управленческих задач отчетность.